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学习知识|目标计划书怎么写，职业生涯规划书怎么写( 六 )

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净利润目标分解表
（单位：万元， 人民币）
分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度
按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2011年， 公司立足XX区的基础上， 向主城九区逐步扩大影响范围， 扩大实质客户群， 大幅提升各项收入 。 为此， 公司将2011年确定为“市场拓展年”， 在适量投放广告的基础上， 充分利用银行、工商、税务等资源， 建立目标客户群， 有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务 。 市场营销方面， 公司将采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向， 以营销为龙头开展经营和管理活动 。 公司制订各项营销政策， 鼓励公司全体员工参与营销工作 。
2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源， 在2011年上半年， 采取一切措施， 集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作 。
四、实现目标的保障措施
（一）资金保障
为全面完成公司各项预算， 在公司注册资金10000万元基础上， 计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元， 同时从5月份开始启动“委托贷款”业务， 全年力争完成2000万元的委托贷款业务 。
（二）人力资源及后勤保障
市场拓展， 人才引进起着至关重要的作用 。 为此， 必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以公司目标责任为基础， 加快市场营销部人员的引进和补充， 确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制， 保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”， 2011年3月底前， 全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划， 在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗， 将应淘汰更换人员全部淘汰完毕， 将储备人才全部引进到位 。
2．加强教育训练：建立培训体系， 以素质培训为核心， 对公司员工进行系统的培训， 提升员工职业和经营素质 。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系 。 员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内， 并在施行中不断地加以检讨和完善， 各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜 。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则， 由人力资源部门牵头， 以目标管理为基础， 建立起工作绩效管理体系， 按照分级管理、分层考核的原则， 2011年1月11日起， 董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核 。 绩效管理必须与分配体系联动推行， 以确保目标管理切实落实 。
（三）综合管理保障
公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”， 高效顺畅的管理是公司的核心竞争力 。
1．由人力资源部门主导， 集合内外资源， 自2011年3月1日起， 公司推展“建构管理体系， 增强公司体质”活动， 用6个月时间， 建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系 。 管理体系的建构， 必须以“理顺脉络、提升效率”为目标， 注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合， 为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础 。
2．按照分权管理的原则， 由经营团队成员负责， 大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作 。

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